Politikerne i Dragør gik oprindeligt ind i sidste uges budgetforhandlinger med udsigt til omkring 10 millioner kroner til varige forbedringer af den kommunale service og godt seks millioner kroner til midlertidige forbedringer i 2027.
Men i starten af ugen viste det sig, at regnestykket byggede på en fejl: Kommunens lønudgifter var sat for lavt, og da tallene blev rettet, blev råderummet reduceret med cirka ni millioner kroner i 2027 og cirka 12 millioner kroner i 2028 og de efterfølgende år.
Budgetforhandlingerne blev derfor gennemført med et væsentligt mindre råderum end først antaget.
»En menneskelig fejl«
Fejlen opstod i forbindelse med pris- og lønreguleringen, den såkaldte PL-regulering. Ifølge kommunaldirektør Mads Leth-Petersen var den generelle lønfremskrivning og organisationsmidlerne denne gang opgjort som to særskilte procentsatser i det budgetmateriale, kommunen modtog.
I det tekniske budget blev kun den generelle lønfremskrivning medregnet.
»Der er tale om en menneskelig fejl. Der er ingen tvivl om, at vores kvalitetskontrol burde have fanget det tidligere i processen,« siger Mads Leth-Petersen.
Han peger samtidig på, at budgetgrundlaget består af mange faktorer og beregninger, og at fejl derfor ikke fuldstændigt kan udelukkes.
Administrationen vil dog se nærmere på sine arbejdsgange: Der er igangsat en proces, som skal mindske risikoen for en lignende fejl, og resultatet skal deles med kommunalbestyrelsen.
Et af tiltagene bliver ifølge Mads Leth-Petersen øget dobbeltkontrol i udarbejdelsen af budgetgrundlaget.
Tillid til administrationen
Fejlen har ikke rokket ved borgmester Kenneth Gøtterups (K) tillid til administrationen.
»Vi har en tillidsbaseret organisation med en dygtig administration og en dygtig budgetchef. Jeg har fuld tillid til de resterende tal, og jeg er glad for, at administrationen sagde det, lige så snart de opdagede fejlen.«
Også Nicolaj Bertel Riber (S) beklager, at sådan en fejl kan ske.
»Det var en superærgerlig overraskelse og i kategorien af ting, der ikke må ske,« siger han.
Han svarer dog nej til spørgsmålet om, hvorvidt fejlen har betydning for hans tillid til kommunens administration – og ønsker ikke at kommentere på, hvilken betydning det reducerede råderum har haft for Socialdemokratiets præg på budgetforhandlingerne.
Om kommunens opfølgning på fejlen siger han:
»Vi har fået en fuldt dækkende forklaring, og jeg er tryg ved, at der træffes de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at en lignende fejl ikke gentager sig.«
Dragør Nyt har kontaktet Henrik Kjærsvold-Niclasen (V), Peter Læssøe (T) og Leif Nielsen (SF) for at høre, hvad de mener om budgetfejlen, og hvordan det reducerede råderum har påvirket deres partis præg på budgetforhandlingerne. De er ikke vendt tilbage på henvendelserne.