Det så ud til, at der var råd til en del forbedringer, da det tekniske budget for 2027–2030 blev fremlagt for et par uger siden. Politikerne satte sig optimistisk til forhandlingsbordet med en forventning om, at de havde i omegnen af 10 millioner kroner at bruge på varige forbedringer på den kommunale service fra næste år.
Men nu viser det sig, at der var regnefejl i budgetmaterialet, og at det økonomiske råderum i 2027 og de efterfølgende år er mindre end hidtil beregnet. Det oplyser Dragør Kommune i dag i en pressemeddelelse.
Forvaltningen havde ikke indregnet de aktuelle pris- og lønreguleringer korrekt i budgetgrundlaget for 2027. Og efter at man har fået de rette tal for kommunens lønudgifter ind i regnestykket, er der cirka ni millioner kroner mindre i 2027 og 12 millioner kroner mindre i 2028 at rutte med.
Det æder altså en meget stor del af det økonomiske råderum, politikerne havde regnet med. Det første budgetmateriale, der blev offentliggjort, viste nemlig, at der var 17,6 millioner kroner mellem det beløb, man havde budgetteret med til serviceudgifter og op til servicerammen – altså det loft, Kommunernes Landsforening har aftalt med regeringen, at kommunen må bruge.
Ikke længere ti plus seks millioner
Borgmester Kenneth Gøtterup (C) udtalte Dragør Nyt, at nogle af pengene i råderummet skulle bruges til at sikre det aftalte overskud på driften på 60 millioner kroner hvert år. For at sikre en solid bund i kassen til fremtidige investeringer. Men alt tydede på, at der var omkring 10 millioner kroner at bruge på varige forbedringer af den kommunale service – og i øvrigt godt seks millioner kroner til midlertidige forbedringer i 2027.
Men nu må han og de andre medlemmer af kommunalbestyrelsen altså gå tilbage til lommeregnerne og ønskelisterne over serviceforbedringer, fordi der kommer til at være færre kroner at lege med.
Beklager fejlen
Kommunaldirektør Mads Leth-Petersen beklager fejlen og forklarer, at forvaltningen vil til bunds i, hvordan fejlen er opstået.
»Det er en meget ærgerlig fejl, som vi naturligvis beklager dybt. Kommunalbestyrelsen skal kunne have tillid til, at det økonomiske grundlag for budgetforhandlingerne er korrekt. Vi har derfor genberegnet det tekniske budget, så de politiske forhandlinger kan fortsætte på et opdateret grundlag. Samtidig følger vi grundigt op på, hvordan fejlen er opstået med henblik på at undgå, at det kan ske igen,« siger han i dagens pressemeddelelse.
Kommunalbestyrelsen er orienteret om fejlen, og Dragør Nyt følger i de kommende dage op på, hvad det kommer til at betyde for budgetforhandlingerne.